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三台县潼川镇2015年部门决算编制的说明
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2016年12月6日 | 浏览912 次] 字体:[ ]

三台县潼川镇2015年部门决算编制的说明

 

按照财政决算管理有关规定,镇乡部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、镇乡基本职能及主要工作

一)基本职能

党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2015年重点工作完成情况

2015年,全镇全面完成了上级下达的各项工作任务,镇域范围和谐稳定,严格执行财经纪律,严格执行行政单位会计制度,所有资金基本做到了专款专用,人员经费全面保证,惠农资金及时准确发放到了农户,运转经费严格按预算安排,没有因资金安排不当而造成的上访。

二、镇乡部门概况

本镇部门决算为汇总部门决算。按照县编委核定的机构有:中共三台县潼川镇委员会、潼川镇人民政府;三台县潼川镇社会事务服务中心;三台县潼川镇农业服务中心;三台县潼川镇敬老院。

三、收支决算总体情况

2015年潼川镇收入决算总额为4940.6万元,其中:当年财政拨款收入4940.6万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加1447.46万元,主要原因因耕地占用税资金1317.7万元及柳林坝明台电站水淹补偿款103万元纳入了预决算。

2015年潼川镇支出决算总额为4940.6万元,其中:一般公共服务支出831.95万元,教育支出6.72万元,文化体育与传媒支出29.43万元,社会保障和就业1266.65万元,医疗卫生84.24万元,节能环保支出35万元,城乡社区支出2084.9万元,农林水支出576.25万元,住房保障支出22.46万元,其他支出3万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加1447.46万元,主要原因因耕地占用税资金1317.7万元及柳林坝明台电站水淹补偿款103万元纳入了预决算。

四、财政拨款支出决算情况

潼川镇财政拨款支出主要用于保障本镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇辖区内各项社会事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障镇党委、人大、政府机关,直属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障本镇行政机关和直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,包括人大会议费、信访经费、统计费用、自然灾害救助、农村环境保护费用、征地拆迁补偿资金、农村公共服务运行维护资金等专项经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出831.95万元,主要用于行政机关及直属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人大会议费、信访经费、财政专项费用、统计费用。

(二)教育支出6.72万元,主要用于职工教育及培训方面的支出。

(三)文化体育与传媒支出29.43万元,主要用于农村文化建设等方面的支出。

(四)社会保障和就业支出1266.65万元,主要用于行政机关及直属事业单位离退休人员支出(由于2015年机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我镇管理发放)、直属事业单位人员工资和日常运转支出、农村特困群体救助、五保供养、死亡伤残抚恤、义务兵优待金、在乡复员退伍军人和农村籍退役士兵老年生活补助等。

(五)医疗卫生与计划生育支出84.24万元,主要用于行政机关及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险和开展人口与计划生育工作等支出。

(六)节能环保支出35万元,主要用于城乡环境整治及秸秆禁烧等方面支出。

(七)城乡社区支出2084.9万元,主要用于社区干部工资及社区办公经费、征地拆迁补偿资金、拆迁维稳城市管理等方面的支出。

(八)农林水支出576.25万元,主要用于直属事业单位人员工资和日常运转支出、村社干部、村官工资及村办公经费,农村公共服务运行维护支出。

(九)住房保障支出22.46万元,主要用于机关及直属事业单位按照规定标准给职工缴纳住房公积金等支出。

(十)其他支出3万元,主要用于社会福利彩票公益金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

2015年公务接待费9.18万元,较2014年决算数下降32%,主要原因是严格控制了公务接待支出

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:公务接待142批次,1812人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费10.68万元,较2014年决算数增长5%,主要原因是因秸秆禁烧工作已不是阶段性工作,已进入常态化,需长期进行宣传

2015年未购置新车。

截至2015年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

2015年车辆运行维护费支出10.68万元,用于行政机关及直属事业单位等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要用于保障信访维稳、征地拆迁等工作开展。 

 

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