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三台县潼川镇2016年部门决算编制说明
[来源:本站 | 作者:潼川镇 | 日期:2017年10月13日 | 浏览1122 次] 字体:[ ]

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,全镇全面完成了上级下达的各项工作任务,镇域范围和谐稳定,严格执行财经纪律,严格执行行政单位会计制度,所有资金基本做到了专款专用,人员经费全面保证,惠农资金及时准确发放到了农户,运转经费严格按预算安排,没有因资金安排不当而造成的上访。

二、部门概况

本镇部门决算为汇总部门决算。按照县编委核定的机构有:中共三台县潼川镇委员会、潼川镇人民政府;三台县潼川镇社会事务服务中心;三台县潼川镇农业服务中心;三台县潼川镇敬老院。

三、收支决算总体情况

2016年潼川镇本年收入合计4241.52万元,其中:财政拨款收入4241.52万元,占100%。

2016年潼川镇本年支出合计4241.52万元,其中:基本支出3215.42万元,占75.8%;项目支出1026.09万元,占24.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收支决算情况

潼川镇2016年度财政拨款收支总决算4241.52万元。与2015年相,财政拨款收、支总计各减少699.08万元,下降14.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

潼川镇2016年度一般公共预算财政拨款支出4004.52万元,占本年支出合计的94.4%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加487.62万元,增长13.86%。 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

潼川镇2016年一般公共预算财政拨款支出4004.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1059.22万元,占26.45%;教育支出1.53万元,占0.04%;社会保障和就业支出1179.83万元,占29.46%;医疗卫生与计划生育支出支出87.28万元,占2.18%;节能环保支出30万元,占0.75%;城乡社区支出816.06万元,占20.38%;农林水支出761.66万元,占19.02%;交通运输支出6万元,占0.15%;住房保障支出62.94万元,占1.57%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2016年决算数为9.16万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2016年决算数为4.68万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2016年决算数为2.75万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为917.32万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为14.62万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2016年决算数为10.1万元,完成预算100%。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2016年决算数为13万元,完成预算100%。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2016年决算数为15万元,完成预算100%。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2016年决算数为0.2万元,完成预算100%。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为64.39万元,完成预算100%。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为3万元,完成预算100%。

13.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为1.53万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2016年决算数为58.02万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为105.73万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为60.55万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2016年决算数为454.12万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2016年决算数为173.35万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2016年决算数为122.1万元,完成预算100%。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2016年决算数为48.6万元,完成预算100%。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2016年决算数为27.65万元,完成预算100%。

22.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2016年决算数为98.76万元,完成预算100%。

23.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2016年决算数为18.18万元,完成预算100%。

24.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2016年决算数为12.77万元,完成预算100%。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为26.73万元,完成预算100%。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为7.08万元,完成预算100%。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为53.47万元,完成预算100%。

28.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2016年决算数为30万元,完成预算100%。

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2016年决算数为61.18万元,完成预算100%。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2016年决算数为754.88万元,完成预算100%。

31.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2016年决算数为60.57万元,完成预算100%。

32.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2016年决算数为5.97万元,完成预算100%。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2016年决算数为100万元,完成预算100%。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为595.12万元,完成预算100%。

35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2016年决算数为6万元,完成预算100%。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为62.94万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

潼川镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出3215.42万元,其中:

人员经费2715.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费499.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潼川镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.14万元,完成预算68.82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.57万元,完成预算71.42%;公务接待费支出决算为6.57万元,完成预算65.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制了公务用车运行维护费及接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.72万元,下降23.76%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.11万元,下降19.74%;公务接待费支出决算减少2.61万元,下降28.45%。增减变动的主要原因是控制了公务用车运行维护费及接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.57万元,56.6%;公务接待费支出决算6.57万元,43.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.57万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.57万元。主要用于单位执行公务活动、基层工作检查、信访维稳、征地拆迁等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待164批次,1426人,共计支出6.57万元,具体内容包括:党建、安全、扶贫、计生、财政等各项工作检查,镇内召开大代会、党建经济会等各种会议等事项。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

潼川镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出237万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,潼川镇机关运行经费支出186.31万元,比2015年增加35.92万元,增长23.88%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,潼川镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,潼川镇公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

潼川镇本年未开展绩效目标管理工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指人大代表选举方面的支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指开展人口普查、经济普查、农业普查等普查工作的支出。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指开展各类统计调查工作的支出。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

14.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

23.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

24.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

29.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指用于农村环境保护方面的支出。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

32.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指公路和运输安全支出。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                                     

38.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

41.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

    1、收入支出决算总表(财决公开01表)

    2、收入决算表(财决公开1_1表)

    3、支出决算表(财决公开1_2表)

    4、财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

    6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1表)

    7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3_2表)

    8、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3表)

    9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

    10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表( 财决公开4表)

    11、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

    12、国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

 

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